Об исполнении консолидированного бюджета края по доходам, вовлечение недоимки и дополнительных доходов за 1 полугодие 2012 года

За 1 полугодие 2012 года в консолидированный бюджет края поступило 8 млрд. 95,7 млн. рублей, что на 1 млрд. 206,5 млн. руб. больше уровня прошлого года. По объему поступлений город Новороссийск занимает 5 место,  темп роста составил 117,5 % (при среднекраевом 116,1 %)  и 19 место по исполнению годовых бюджетных назначений по доходам в консолидированный бюджет края 46,1 % ( при среднекраевом 47 %) среди 44 муниципальных образований края.

В городской бюджет за 1 полугодие 2012 года поступило                  1 млрд. 617,5 млн. рублей. Темп роста составил 104,4 % или на 68,7 млн. руб. больше уровня прошлого года.

          Динамика поступлений доходов в разрезе доходных источников показывает, что за 1 полугодие фактически поступило: налог на прибыль                3 млрд. 672,2 млн. руб. темп роста составил 118,3 % (прирост 569,2 млн. рублей), НДФЛ 2266,7 млн. руб. или темп роста составил 121,6 % (прирост 403,3 млн. руб.), налог на имущество организаций 573,4 млн. руб. или темп роста 101,2 % (прирост  6,7млн. руб.), акцизы  271,6 млн. руб. , темп роста составил 174,6 % (прирост 116 млн. руб.), упрощенная система налогообложения  312 млн. руб. или темп роста 145,4 % (прирост 97,5 млн. руб.), ЕНВД  103,1 млн. руб. или темп роста составил 111,9 %  (прирост 11 млн. руб.), единый сельхозналог  13,4 млн. руб. (прирост 12,3 млн. руб.), налог на имущество физических лиц  7,4 млн. руб. или рост в 3,3 раза (прирост 5,2 млн. руб.).

          Недопоступление по земельному налогу по сравнению с уровнем прошлого года составили 26,6 млн. руб., темп роста составил 90,9 % (из-за поступления сумм крупных налогоплательщиков в декабре), по транспортному налогу 80,8 млн. рублей темп роста составил 56,5 %, госпошлина 23,7 млн. рублей или 47,2 %.

            Из-за бесконтрольности и низкой организаторской работы не выполняется постановление администрации муниципального образования город Новороссийск  от  2 марта 2012 года № 1418 «О мерах по наполнению доходной части консолидированного бюджета края в 2012 году» отдельными руководителями структурных подразделений.

           За июнь доходы выполнены на 99 %, недополучено или 2,3 млн. руб.. Недопоступило в 1 полугодии по 6 доходным источникам 47,2 млн. руб., в т.ч. за июнь по 9 доходным источникам 19,4 млн. руб..

           Недополучено по доходам от продажи земельных участков 25,9 млн. руб., в т.ч. за июнь 8,5 млн. руб.,  по доходам от продажи муниципального имущества 9,5 млн. руб., в т.ч. за июнь  3,4 млн. руб., недополучено арендной платы за землю за полугодие  8 млн. руб., в т.ч. за июнь  5,8 млн. руб. (ответственный МКУ «УИЗО» А.В.Свечников), недопоступление единого налога на вмененный доход за июнь 656 тыс. руб. (ответственный начальник управления торговли и потребительского рынка П.А.Назаренко), налога на прибыль 2,3 млн. руб., за июнь 295 тыс. руб..

            Недоимка по налоговым доходам на 1 июля 2012 года составила  735,7 млн. руб.  По отношению к началу года рост недоимки составил 27, 9 млн. руб., за июнь недоимка снизилась на  39,4 млн. руб.

          Согласно постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 2 марта 2012 года № 1415 «О доведении плана- задания по вовлечению недоимки и поступлению доходов в 2012 году в  консолидированный бюджет края, в том числе в городской бюджет» в части доведения задания на 1 квартал 2012 года, постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23 мая 2012 года   № 3115 «Об утверждении плана-задания по вовлечению недоимки по доходам на 2 квартал 2012 года в консолидированный бюджет края, в т.ч. в городской бюджет» из плана – задания на 1 полугодие 2012 года вовлечено 160,8 млн. рублей или 74,8 % при плане 236,1 млн. рублей.

          Из управлений, курируемых заместителем главы муниципального образования по экономике и финансам, начальником управления инвестиций и программно-целевого развития Ю.Б.Косяковой вовлечено недоимки 87,6 % (36 млн.руб.), ниже среднегородского уровня 58,4%. (7 млн.руб.) управление экономического развития (Е.И.Ли).

         Из управлений, курируемых заместителем главы по архитектуре и градостроительству П.П. Лопушинским вовлечено 82,9 % (9,8 млн.руб.) МКУ «Управление строительства», но результаты работы достигнуты только в  июне месяце.

        Из управлений, курируемых первым заместителем главы муниципального образования И.А.Дяченко, вовлечено 79,5 % (60,4 млн.руб.): наилучшие показатели достигнуты: 87,5 % (11,9 млн. руб.) отдел по взаимодействию с малым и средним бизнесом (И.М.Паршин), улучшили свои показатели в июне  77,2 %, (13,9  млн. рублей) управление транспорта и связи (В.В.Сергеев)  и 88,6% ( 1,7 млн.руб.) отдел по развитию санаторно-курортной сферы (С.В.Мут). Хуже стали работать с должниками по сравнению с прошлым годом 62,4 %. ( 6,7 млн.руб.) управление торговли и потребительского рынка (П.А.Назаренко); 68,1 %. ( 6 млн.руб.) управление сельского хозяйства (Л.В.Подлесная).

        Из управлений, курируемых заместителем главы по ЖКХ и гражданской защиты населения В. Н. Дудаковым,  показатель вовлечения недоимки 69,5 % (3,6 млн.руб.). Лучшие показатели достигнуты управлением ЖКХ 86,5 % (3,2 млн. руб.), ниже среднегородского уровня 72% ( 8 млн.руб.) отдел экологической безопасности (А.П.Бобрышев).

       Среди внутригородских районов провели работу по вовлечению недоимки  с физических лиц лучше 78,2 % .( 14,9 млн.руб.) Центральный район  (М.Н.Зубаревич), 70,3 %.( 5,9 млн.руб.) Восточный район (А.В. Служалый). Низкие показатели работы: 59,3 %. (8,4 млн.руб.) Приморский район (В.М.Алеулов) . Слабо организована работа: 45,5 %. ( 8,4 млн.руб.) Южный район (В.В.Алеулов),  50,1 %. ( 4,2 млн.руб.) Новороссийский район (В.И.Чумак) .

За 1 полугодие  2012 года проведено 10 заседаний Временной Чрезвычайной Комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, рассмотрено 216 налогоплательщиков, суммой задолженности 105,6 млн. руб., погашено 54,1 млн. рублей.

Из приглашенных 216 организаций: 40 явились на заседания ВЧК, 131 организация, оплатившие (явились и не явились), не явились на заседания ВЧК и не оплатили 45 организаций или 20,8 %.

             По неналоговым доходам, курируемых структурными подразделениями администрации муниципального образования за 1 полугодие 2012 года, фактически поступило 458,6 млн. руб., рост составил 106,8 млн. рублей или на 30 % к уровню прошлого года. 

          Допущено низкое исполнение бюджетных назначений МКУ «УИЗО» (А.В.Свечников), дополнительных доходов и вовлечения недоимки по арендным платежам.  Низкое исполнение плана по арендной плате за землю составляет только 34 %, по доходам от реализации муниципального имущества 7,3%, по доходам от продажи земельных участков по торгам 3,4 % , утвержденное  решением городской Думы  от 29 мая 2012 года № 208 «Об утверждении бюджета на 2012 год»

            Тогда как, задолженность по арендной плате за землю на 1 июля 2012 года составляет 32,8 млн. руб., по основному долгу 23,3 млн. рублей, по пене 8,5 млн. рублей, из нее невозможно ко взысканию 12,3 млн. руб. В судах 68 дел на сумму 10,8 млн. руб.или 33 %. На исполнении в службе судебных приставов 17 исполнительных производств 1,7 млн. руб.или 5,2 %, будут направлены еще 11 листов на сумму 1,5 млн. руб. или 4,6 % (ответственный начальник МКУ «УИЗО» А.В. Свечников). Снижена задолженность на 6,6 млн. руб. к 1 июня 2012 года ( 39,4 млн. руб.), но прирост к началу года  составляет 5,5 млн. руб. на 1 января 2012 года ( 27,3 млн. руб.).

           По плате за негативное воздействие на окружающую среду (ответственный отдела экологической безопасности А.П. Бобрешов). недопоступило по итогам 1 полугодия 2012 года 415 тыс. рублей к уровню прошлого года.  Не выполняются в полном объеме поручения аппаратного совещания от 26 апреля 2012 года. Из общего количества на территории пяти внутригородских районов 2318 хозяйствующих субъектов, привлечено к составлению расчетов 360 хозяйствующих субъектов или 15,5 %,  дополнительно поступило в бюджет только от 230 плательщиков или 64 %   (617 тыс. руб.).

           В целях исполнения годовых бюджетных назначений по доходам в консолидированный бюджет края необходимо мобилизовать в полном объеме 17,5 млрд. рублей».