Информация о выполнении программы социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск за 1 полугодие 2014 года

В соответствии с Программой социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск на 2014 г. запланировано выполнение работ на общую сумму средств краевого и местного бюджетов в размере 1 160,2 млн. рублей, в том числе:

• Краевой бюджет (планируемый) – 180,5 млн.руб.

• Местный бюджет – 979,7 млн.руб.

По итогам 1 полугодия 2014 года принято по актам выполненных работ на 401,3 млн. руб., или 35% от планируемого финансирования и 41% от средств местного бюджета, в том числе по отраслям:

- МКУ «УЖКХ города» – 261,8 млн.руб., или 39% от планируемого финансирования средств бюджетов всех уровней и 42% от средств местного бюджета;

- МКУ «Управление гидротехнических сооружений и систем ливнеотведения» - 6,1 млн. рублей или 20%;

- МКУ «Управление строительства» – 131,2 млн.руб., или 30 % от планируемого финансирования и 41% от средств местного бюджета;

- Управление образования – 2,1 млн.руб., или 20% от планируемого финансирования и 45% от средств местного бюджета;

- МКУ «Управление по физической культуре и спорту» - 0 млн. руб.,

В рамках реализации мероприятий по МКУ «УЖКХ города»:

1. ВЦП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 гг.». По данной программе разработана сметная документация, проведены торги, определена подрядная организация, контракт в стадии заключения.

В рамках данной программы планируемое финансирование составляет 70,8 млн.рублей, из них 18,8 млн. руб.– средства местного бюджета, 52,0 млн. руб. – средства краевого бюджета. В настоящее время подтверждено краевое софинансирование, краевые средства в бюджет города не поступили.

2. МП "Село" предусмотрено выполнение мероприятий на 51 млн. рублей, исполнение на 01.07.2014 года составило 6,4 млн. рублей, что составляет 13%, а именно:

- по асфальтированию и бетонированию предусмотрено финансирование в размере 26,4 млн. рублей.

Из 13 запланированных объектов:

1 – выполнено (с. Абрау-Дюрсо, ул. Луначарского)

4 – заключены контракты (с. Глебовское, ул. Советская, , ст. Раевская, ул. Новороссийская от ул. Сараны до ул. Суворова, с. Борисовка, ул. Суворова);

8 – на аукционе (с. Мысхако, ул. Мира, с. Гайдук, ул. Чкалова, с. Владимировка, ул. Молодежная, х. Семигорский, ул. Мухина, Дорога от ФАД до ж/д переезда, п. Верхнебаканский, ул. Базарная, пер. Садовый, ст. Натухаевская, район ул. Красной, дорога маршрут № 103 ул. Комсомольская, ул. Мира)

1 – не состоялся аукцион по ул. Котова от ул. Красной до ул. Сараны

- по грейдированию предусмотрено финансирование в размере 14, 4 млн. рублей, выполнено работ на 4,0 млн. рублей, что составило 28%.

Из 25 запланированных объектов в полном объеме выполнено 8 объектов. На аукционе документы по 9 объектам.

Устройство тротуаров по программе «Село» выполнено в полном объеме: тротуарная плитка в ст. Натухаевской, устройство тротуара ул. Мира в с. Абрау-Дюрсо.

Так же необходимо отметить, что по 22 объектам программы «Село» отменены аукционы из-за нарушения соблюдения процедур закупок, а именно нарушение выполнения плана-графика размещения заказов.

3. В рамках реализации МП "Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории МО город Новороссийск" предусмотрено финансирование в размере 57,1 млн. рублей, выполнено 18,3 млн. рублей, или 32%, а именно:

- по ремонту автомобильных дорог и сооружений на них предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 14,1 млн. рублей, на 01.07.2014 года выполнено работ на 6,2 млн. рублей, что составило 44%.

Из 13 объектов выполнено 7 объектов, акты выполненных работ предоставлены не в полном объеме, по 3 объектам работы ведутся, 3 объекта находятся на аукционе.

- по устройству и ремонту тротуаров предусмотрено финансирование в размере 2,1 млн. рублей, выполнение составило 0,123 млн. рублей, или 6% от запланированной суммы.

Выполнен ремонт тротуара по ул. Маркова.

Документы на аукционе по устройству тротуара по ул. Вруцкого, на аукционе документы по тротуару по ул. Г. Десантников д. 51 - пр. Дзержинского д. 199 а.

В связи с протестом Прокуратуры по ограничению проезда транспорта ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» приостановлено размещение заказа по устройству арок для недопущения проезда грузового автотранспорта пер. Казанский, ул. Степана Разина, ул. Терская, ул. Кольцовская.

- по текущему содержанию дорог, тротуаров, межквартальных проездов, дворовых территорий предусмотрено финансирование в размере 26,5 млн. рублей, выполнено на 7,0 млн. рублей, или 26%.

Выполнены работы по муниципальным контрактам «Ремонт дорог, бортовых камней и колодцев на территории города», «Ямочный ремонт дорог по г. Новороссийску».

Заключены муниципальные контракты на текущее содержание дорог, тротуаров, межквартальных проездов по Восточному и Южному внутригородским районам, в настоящее время находятся в работе. Размещены запросы предложений по Центральному и Приморскому внутригородским районам.

На установку и ремонт пешеходных ограждений предусмотрено финансирование в размере 3,2 млн. рублей, выполнено 0,8 млн. рублей, что составляет 25%. Работы по установке пешеходных ограждений ведутся в соответствии с графиком, контракта заключены.

Выполнена установка пешеходных ограждений по ул. Сипягина и ул. Козлова, восстановление пешеходных ограждений по ул. Свободы/ул. Советов.

4. На мероприятия программы социально-экономического развития 2014 года в рамках озеленения города, местным бюджетом предусмотрено 60,7 млн. рублей, выполнено 17,6 млн. рублей, что составило 30% от предусмотренного финансирования.

По основным направлениям озеленения:

- централизованная закупка рассады и вертикальное озеленение выполнено на 33%;

- посадка цветов и уход за ними выполнено на 13%;

- посев газонов выполнен на 36% (акты выполненных работ представлены не в полном объеме);

- валка, кронирование, корчевка пней выполнена на 50% (акты выполненных работ в МКУ «УЖКХ» предоставлены не в полном объеме);

- посадка деревьев фактически произведена на 52% по запланированным объектам 1 очереди, однако не предоставлены в МКУ «УЖКХ» акты выполненных работ по ул. Сухумийское шоссе.

В работе на сегодняшний день находятся: - Озеленение ул. Куникова, обслуживание системы полива, на всех объектах озеленения выполняются уходные работы, ведутся работы по посеву газонов по ул. Осоавиахима и Мысхаксокму шоссе, так же осуществляются мероприятия по посадке цветов на территории города.

Выполнена посадка деревьев по ул. Ленина, с. Цемдолина, ул. Магистральная, на территории Новороссийского района.

В рамках мероприятий муниципальной программы «Дворы Новороссийска» предусмотрено финансирование в размере 30,0 млн. рублей, выполнено на 01.07.2014 г. 7,4 млн. рублей, или 25%.

Проведены торги и заключены контракты на выполнение работ по благоустройству Центрального, Южного, Восточного и Новороссийского внутригородских районов на общую сумму 17,3 млн. руб. Работы выполняют подрядные организации ООО «СДРСУ» и ООО «ЮгстройПлюс».

По итогам 6 месяцев фактически выполнено благоустройство 17 дворовых территорий из 75, или 23% от плана, в работе 7 объектов, или 10%.

Фактически на 01.07.2014 г.:

- в Центральном районе выполнено 6 дворов из 36 (ул. Советов, 22, ул. Советов 2/6 пр. Ленина 17, ул. Суворовская, 52, ул. Глухова, 3, Набережная им. адм. Серебрякова, 21), в работе ул. Советов, 10, по остальным объектам к работам не приступали, та как подрядная организация отказывается приступать к работам.

- в Южном выполнено 6 дворов, исполнение 100%, акты выполненных работ в стадии оформления.

- в Восточном выполнено 5 дворов из 7 (ул. Васенко, 13, 15/1, ул. Васенко 22/28, ул. Элеваторная, 13, ул. Элеваторная, 11, ул. Портовая, 19), в работе 2 объекта (ул. Лермонтова, 5, ул. М. Борисова, 10,12,14)

- по Приморскому внутригородскому району расторгнут контракт на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, в настоящее время повторно согласована аукционная документация.

- по Новороссийскому внутригородскому району проведены торги, заключены контракты, в работе 5 объектов из 12 запланированных.

5. По Благоустройству территории предусмотрено 3,6 млн. руб., а именно:

- облицовка подпорных стен и ремонт гранитного покрытия по муниципальному образованию – контракт. в стадии заключения;

- благоустройство скверов и парков - установка ограждений по Пионерской роще будет выполнено позднее в связи с проведением реконструкции ул. Южная.

По приобретению и установке тренажерных комплексов на сумму 7,4 млн. руб. контракт заключен, в настоящее ведется изготовление тренажерных комплексов в г. Санкт-Петербурге. Планируется установить тренажерные комплексы во в течение июля.

Мероприятия по приобретению и установке детских городков на сумму 6,5 млн. руб. находятся на аукционе, установка будет осуществлена в июле-августе;

- установка остановочных павильонов на сумму 0,8 млн. руб. выполнена на 100%

6. Краевая программа «Энергоснабжение и повышение энергоэффективности»

Подтверждено краевое софинансирование в размере 4,0 млн. рублей, всего предусмотрено программой 6,0 млн. рублей. В настоящее время разработана сметная документация и объявлены торги. В рамках программы будет выполнена замена 823 светильников на энергосберегающие и замена 2 щитов.

7. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" выполнены в полном объеме на сумму 6,4 млн. руб.

- по устройству декоративной подсветки зданий, сооружений, зеленых насаждений предусмотрено программой 3,6 млн. рублей, в настоящее время выполнено 4 объекта из 36, акты выполненных работ не предоствлены.

8. По муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО г. Новороссийск» предусмотрено финансирование в размере 23,7 млн. рублей, выполнено работ на 15,0 млн. рублей, или 63%.

Выполнены работы по ремонту 4 кровель согласно программы на общую сумму 9 млн. руб.: пр. Ленина, 61, пр. Ленина, 69, пр. Ленина, 75, пр. Ленина, 57. Заключен муниципальный контракт и выполнена установка повысительных насосов в многоквартирных домах.

По МКУ «Управление гидротехнических сооружений и систем ливнеотведения» предусмотрено выполнение мероприятий за счет средств местного бюджета в размере 30,0 млн. рублей, в настоящее время выполнение, согласно актам выполненных работ составляет 6,1 млн. рублей, или 20%, а именно:

- работы по ливнеотведению выполнены на 17%, из 20 запланированных объектов выполнено в полном объеме 5 объектов, по 11 объектам работы ведутся, 4 объекта в настоящее время на торгах.

- по проектным работам работа ведется в соответствии с графиком, за исключением проекта зон периодического затопления и подтопления паводковыми водами на территории г. Новороссийска, контракт расторгнут.

- ремонт и устройство ливнеприемных колодцев в настоящее время не выполнено, контракт заключен, сроки контракта 01.2014-12.2014г.

- по установке видеонаблюдения на Неберджаевском водохранилище работы ведутся, срок контракта истекает 02.07.2014г.

По отрасли «Строительство» стратегией запланировано выполнение работ на 2014 год в размере 440,1 млн. рублей, а именно 122,5 млн. рублей – планируемые средства краевого бюджета, 317,6 млн. рублей – средства местного бюджета. В настоящее время выполнено работ на 131,2 млн. рублей, что составляет 30% от общего (планируемого) объема финансирования или 41% от средств местного бюджета.

В настоящее время разработана сметная документация и сформированы пакеты документов для проведения открытых аукционов в электронной форме на развитие водоснабжения города. На сегодняшний день предусмотренные краевые средства по данным мероприятиям не поступили.

В соответствие с графиком ведутся работы по реконструкции Неберджаевского водохранилища, а именно: - завершение каменной наброски и торкретирование вертикального ствола шахты, акты выполненных работ не предоставлены в МКУ «Управление строительства».

По капитальный ремонту городской бани по ул. Сипягина,4, 6-й этап - монтаж электрического оборудования, работы выполнены в полном объеме. Подрядной организацией ООО "УСК" не предоставлены в полном объеме необходимая документация.

По Благоустройство ул. Южной от ул. Пионерской до проспекта Ленина в г. Новороссийске (1 этап) работы ведутся, по выполненным работам исполнительная документация подрядной организацией не предоставлена.

По корректировке проекта комплексного благоустройства и реконструкции ул. Набережной в районе от Циркульного схода до границ мемориала "Малая земля" работы ведутся согласно графика, предполагается завершить работы в ноябре текущего года.

Согласно мероприятиям Программы 2014 года на социальную сферу предусмотрено выполнение работ на 13,0 млн. рублей, а именно:

- по управлению образования предусмотрено выполнение работ по стратегии – 2014 года на 10,7 млн. рублей. Из них 6,0 млн. рублей - планируемые средства краевого бюджета, 4,7 млн. рублей средства местного бюджета. На 1 июля выполнено работ на 2,1 млн. рублей, что составило 20% от общего (планируемого финансирования) или 45% от средств местного бюджета.

- по капитальному ремонту спортивных залов учреждений образования предусмотрено краевое финансирование в размере 6,0 млн. рублей, и средства местного бюджета в размере 2,6 млн.руб. В настоящее время уже приступили к работам в МБОУ гимназия №4; МБОУ СОШ №30- проведены торги, заключен контракт, приступают к работам: Гимназия №8 - размещено на торгах, рассмотрение заявок до 26.06.2014, подписание договора 15.07.2014.

Краевое финансирование по данным мероприятиям не поступило.

По управлению физической культуре и спорту предусмотрено выполнение работ по стратегии – 2014 года на 2,3 млн. рублей за счет средств местного бюджета.

В настоящее время проводится аукцион по капитальному ремонту тира в МБОУ СОШ № 29 (07.07.2014 г. окончание аукциона, 17.07.2014 – подписание контракта).

В результате проведенного анализа необходимо отметить слабую работу структурных подразделений администрации по подготовке и формирования актов выполненных работ подрядными организациями, необходимо усилить контроль за качественной и своевременной подготовкой исполнительной документацией подрядными организациями по фактически выполненным работам.

Ю.П. Гончар,

начальник управления экономического развития

администрации г. Новороссийска